Para realizar pago de nóminas debe ir a Operaciones | Nóminas de Pago | Mantención.
Crear Nómina de Pago
Dar click sobre el botón AGREGAR.
Indicar fecha de pago, nombre de la nómina y presionar el botón AGREGAR.
Luego puedes presionar el botón OBTENER, indicar la cuenta correspondiente sin filtrar auxiliar, y el sistema te mostrará todo lo pendiente.
Otra opción es seleccionar la cuenta correspondiente, en el filtro ingresar el nombre o ID auxiliar y presionar el botón OBTENER, el sistema le mostrará todos los documentos asociados a esa cuenta y auxiliar que se encuentran pendientes de pago, debe seleccionar en la casilla de cada documento que desea agregar a la nómina y por último presionar el botón AGREGAR.
Una vez, tengamos agregados todos los documentos a incluir en la nómina, presionamos el botón PROCESAR.
El sistema generará la nómina correspondiente y la visualizamos aprobada como se muestra en la imagen, también el sistema le asigna el número de nómina, en este ejemplo es la nómina N° 14.
Aprobar Nómina
Si tiene creado un punto de control, el sistema dejará la nómina como emitida y posteriormente debe ir a APROBACIÓN para realizar el correspondiente VB
Emitir Nómina
Para ya emitir la nómina de pago, debemos dar un click al ícono de la flechita que está al costado izquierdo de la nómina, como se muestra en imagen.
Luego de ingresar a la nómina, debemos dar un click en el botón EMITIR que se encuentra al final de la pantalla.
Siempre sugerimos revisar antes de EMITIR, que la nómina quede exactamente con los documentos y proveedores que se requieran, ya que si emitimos la nómina y luego queremos eliminar a un proveedor o a un documento, debemos ANULAR completamente la nómina y generarla desde 0.
El sistema nos mostrará una ventana, en la cual debemos ingresar la siguiente información:
Cuenta Banco, Tipo de Documento e indicar si se realizará un sólo cargo en el banco por el total de la nómina, o de lo contrario debe despinchar ese ticket.
Y listo, ya puedes dar click en el botón EMITIR.
Los documentos incluidos en la nómina no se encontrarán cancelados hasta que la nómina sea emitida.
Generar Archivos Bancos
Debes acceder una vez más a la nómina correspondiente, al costado superior derecho te encuentras con el menú de acciones (ver el ícono en la tabla que se encuentra al final de este instructivo), desde allí debes seleccionar la opción Generar Archivo Bancos, luego aparecerá esta ventana, en la cual debes indicar el banco correspondiente y dar click en el botón GENERAR.
El sistema generará un archivo TXT con los correspondientes formatos que exige el banco, ya sólo debes subir este archivo a tu banco y listo!
Además en el menú de acciones que encuentras al ingresar a cada nómina, tendrás todas las opciones que se muestran en la siguiente tabla:
 | Menú de acciones. |
 | Esta opción nos permite revisar que usuarios realizaron cambios en la nómina o quien generó la nómina correspondiente. |
 | Aquí podemos visualizar las aprobaciones que se realizaron en la nómina. |
 | En esta opción podemos imprimir la nómina como respaldo. |
 | Esta opción permitirá generar el archivo para el banco correspondiente. |
 | Esta opción nos permite notificar a los proveedores incluidos en la nómina sobre el pago de sus documentos, para aquello, es importante tener registrado en la ficha del proveedor el contacto de correo correspondiente. |
 | En esta opción podrás anular la correspondiente nómina, de realizar esta acción, los documentos incluidos en la misma, quedaran pendientes de pago nuevamente en el sistema, y se realizará automáticamente con esta acción la anulación del comprobante contable. |