Para ello debe ir a Gestión| Documentos | Rendiciones, con lo que llegará a la siguiente pantalla
Para generar una nueva rendición, sólo debe presionar en Agregar. Si desea modificar una rendición ya realizada, sólo debes seleccionarla desde el listado inferior haciendo click en el primer botón de la izquierda.
En la pantalla siguiente debe completar la información requerida,
Para ir agregando los gastos, sólo debe hacer click en Agregar,
Dentro de esta ventana debes seleccionar el concepto de gasto e ingresar una referencia del movimiento, junto con el monto total pagado.
Más abajo debes indicar a que Centro de Costo y Proyecto corresponde el gasto. Por último debes indicar el tipo de documento de respaldo, su folio y el RUT del Proveedor (para el caso de los documentos tributarios, como son las Facturas).
Opcionalmente puedes subir una foto del respaldo del gasto, que pueden ser imagenes o archivo del tipo PDF.
El documento tributario, como facturas y otros, deben ser contabilizados directamente a través del módulo de compras. Adicionalmente el Acuse de Recibo, en caso de ser necesario, debe ser realizado por la metodología normal establecida para ello.
Para finalizar sólo debe presionar en Actualizar.
Si se definió que las rendiciones deban requerir Aprobación, el sistema lo llevará a la siguiente pantalla donde debes seleccionar a quien solicitar la autorización respectiva.
